一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************445
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2024年8月29日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 便签单 便签方 64 768.0 A06 验收通过 2 FSL 吸顶灯 面板灯 10 480.0 FSL铝扣式LED面板灯 验收通过 3 斑布 3 卫生纸 产妇纸大捆刀纸大张平板卫生纸 10 450.0 斑布/BABO3 验收通过 4 得力 S01-A 中性笔先冠得力中性笔黑色0.5mm水笔学生用水性笔芯红笔黑笔考试专用笔文具办公用品签字笔 6600ES黑色 1 11.0 得力/deliS01-A 验收通过 5 科思特 KST-CR3240 适用实达AR3200/AR5400/6400/6400KII 黑色色带/碳带 10 100.0 科思特KST-CR3240 验收通过 6 得力 18243-02 18243-02新国标3+2插孔2米 多功能插座 1 38.0 得力/deli18243-02 验收通过 7 天勤 奔图 墨粉/碳粉 2 80.0 天勤奔图 验收通过 8 爱普生 004 (Epson) 004墨水适用L3106 L3108 L3115 L3116 L3117 L3118打印机 11 330.0 爱普生/Epson004 验收通过 9 文印保 LT2451 粉盒 1 130.0 文印保LT2451 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 徐乃波
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