一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************374
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2024年9月19日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 3M 中号多用挂钩 挂钩/粘钩 20 40.0 3M中号多用挂钩 验收通过 2 洞洞鞋 男女医护轻便防滑拖鞋 绿色 3 90.0 A3 验收通过 3 亚太森博 A5 70G 打印/复印纸 10 1300.0 亚太森博A5 70G 验收通过 4 FGA FP1003 保温壶保温瓶暖 热水瓶 30 1050.0 FGAFP1003 验收通过 5 A A4会计凭证封面套包竖版 单据/收据/凭证 5 125.0 AA 验收通过 6 得力 自动财务凭证装订机专用铆管 装订线材 1 40.0 得力/deli3880 验收通过 7 尼龙扎带白色大号 捆绑带 2 28.0 A02 验收通过 8 尼龙扎带白色小号 捆绑带 2 26.0 A01 验收通过 9 一次性塑料杯 3 75.0 A66 验收通过 10 得力 6600ES 办公子弹头 签字笔中性笔 5 55.0 得力/deli6600ES 验收通过 11 瑞印 A4 70G 打印/复印纸 10 1440.0 瑞印A4 70G 验收通过 12 得力 18258/双排/长2米其它插座 6 228.0 得力/deli18258 验收通过 13 雕牌 洗衣粉508克 洗衣液/洗衣粉 24 132.0 雕牌洗衣粉508克 验收通过 14 西玛 HZ355-5 A4凭证盒 单据/收据/凭证 100 400.0 西玛/simaaHZ355-5 验收通过 15 得力 11751 热敏57*30mm小票纸收银纸 20 50.0 得力/deli11751 验收通过 16 文印保 LV2451D LJ2405d 2455d 2605d M7400pro鼓架 硒鼓 1 130.0 文印保LV2451D 验收通过 17 富勒 L618 键盘 2 70.0 富勒/FuhlenL618 验收通过 18 文印保 CC388A 硒鼓 3 330.0 文印保CC388A 验收通过 19 文印保 WYB-HP88A/285/佳能328 墨粉/碳粉 10 400.0 文印保WYB-HP88A/285/佳能328 验收通过 20 文印保 LT2451 文印保LT2451粉盒 适用联想2405D2455D2605D2655DN/M7605D/M7628DNA 黑色 1 130.0 文印保LT2451 验收通过 21 ******学校商超物业吸水拖把 白色 10 100.0 无品牌布拖把 验收通过 22 海康威视 网络线 26 52.0 海康威视/HIKVISION网线 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 徐乃波
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